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2016年乌市计生指导所决算公开说明
发布时间: 2017-08-23 16:04:05 阅读量:
 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能:承担着全市外来务工的流动人口的宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、优生咨询、随访服务、生殖保健、人员培训的工作。

2.机构情况:乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所是乌鲁木齐市人口和计划生育委员会下属的全额拨款的事业单位,编制28人,现实有在编人数25;办公用房取暖总面积2082.25平方米。车辆编制5辆,实际有车辆5辆,其中:小轿车1辆、越野车1辆、面包车等其他车辆1辆,均为一般公务用车,另有2辆计划生育下乡专用技术服务车。

3.人员情况: 2015年年末在职25人,离退休18人。2016年年末在职22人,退休2人,辞职1人。

(二)当年取得的主要事业成效。

2016年我所完成了暖气改造项目22.81万元、制作了12.9万元计生宣传用品,同时为更好地为孕前优生健康检查添置了相关的电子设备3.76万元。这些设备购置及维修项目大大改观了我所的文化建设,同时也更好地为广大育龄群众提供了更好的服务。今年我所投入近35万余元,不断加大优生优育、生殖健康科普知识的宣传力度。开展免费孕前优生健康检查,是提高出生人口素质,减少和降低出生缺陷发生风险,促进家庭和谐幸福的重大民生工程。今年完成了1448对拟怀孕夫妇的检查检测、健康教育工作,为每对夫妇建立了纸质和电子档案,完成了评估和随访培训任务,对经过评估存在优生风险的人员进行指导和干预,经自治区上半年室间质量评估,达到“合格”标准。

二、2016年部门决算分析说明

(一)收入支出预算安排情况。

2016年度总收入5894660.89元,与上年对比减少621651.15元,同比增加9.54%。分析减少支出的原因一是9-12月退休人员工资交到社保发放,二是我单位在职人数较上年减少三名,退休一名,辞职一名。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(万元)。

资金按支出功能分类

2016年初预算数

本年调整数

2016年预算小计

2016年决算数

本年预算与本年支出差额

上年结转

收入

支出

结转下年

    0

总计

564.54

589.47

101.91

589.83

636.26

55.48

一、计划生育机构(2100716

378.54

2.12

380.66

0

380.66

380.66

0

0

二、计划生育服务(2100717

186

0

186

101.91

186.36

232.8

55.48

0

三、医疗卫生与计划生育管理事务(2100199

22.81

22.81

0

22.81

22.81

0

0

2.收入支出结构分析。

12016年全年收入5898296.90元。其中财政拨款收入5894660.89元,占总收入的99.94%,包括计划生育机构经费3806566.24元、计划生育服务经费1860000元、医疗卫生与计划生育管理事务经费228094.65元;其他收入3636.01元,占总收入的0.06%,此项收入为银行存款利息收入。

2016年全年支出6362569.03元。其中基本支出3806566.24元,占总支出的59.83%;项目支出2556002.79元,占总支出的40.17%

32016年“三公经费”决算说明

 12016年因公出国出境费用我单位无。

22016年全年未发生公务接待费

3)公务用车运行维护费92476.23元,相比上年节约5240.27元。主要用于技术服务工作职责,机构日常运转等方面的公务用车燃料费、修理费‘保险费、过桥过路以及通行费等支出。

 

附件:新疆乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所2016年决算公开表

乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所

2017822

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